，由评价部门评价意见，报审定后，成为球会的合格供方。财务部建立供方档案。

财务部根据各部门提交的采购申请单进行采购，签订采购合同。物资采购合同由采购员建立采购合同台账。

财务部在采购产品入库时应按有关规定进行验收，以监视采购的有效性。如果需到供方处验收产品应在合同中注明验收安排。

产品防护管理是指在产品标识、搬运、储存过程中，进行有效的防护，以确保产品的安全性。

在搬运过程中，要防止磕碰、轻拿轻放、防止雨淋和污染，做到文明安全装卸，保证产品完好无损和清洁。

1、入库

材料在入库时，库管员验货登记，将产品放入指定位置，储存在库内的物品都应分类，整齐码放，保持通道畅通，按要求做好产品标识和状态标识。所有库房应保持清洁、通风、干燥，并有防火、防潮、防水、防产品变形措施，保护产品的符合性。有库存期要求的材料、辅料应每月检查一次库存期，对超期的产品应做好标识、出库前应重新检验，合格后才能出库使用。

2、出库

出库时库管员一律凭经批准的出库单据出货，并及时登记，出库时要按“先入先出”的顺序出库。

每月应检查一次库房物品的存放情况，以评价实施防护的有效性，检查的结果和采取措施的情况都应予以记录。

服务有关要求的确定和评审管理是指对顾客的服务要求进行确定和评审，充分理解和满足顾客和会员的要求和期望。

会所经营部根据顾客和会员对服务的需要、定场要求，如协议草案及口头协议等，确定服务要求，服务要求包括：

① 顾客和会员明示的服务要求；

② 顾客和会员没有明示要求，但俱乐部规定的或已知的打球所必需的服务提供要求；

③ 国家强制性标准及法律、法规规定和高尔夫协会的有关要求；

④ 球会确定的规定和要求。

对于一般打球、练习要求的评审，由会所经营部前台与运作部沟通，对服务提供的能力进行评审，确定打球和练习的日期、场次。对有特殊赛事和新服务项目要求合同，不仅由总经理组织会所经营部、运作部对服务提供能力进行评审，还应组织场务、财务等部门进行评审。会所经营部应评审服务的能力，财务部应对服务价格进行评审、测算，其他部门应对部门能否确保满足服务要求的能力进行评审，评审通过后，执行副总经理才能签订特殊赛事和新服务项目的合同。

在评审过程中，评审人员对服务要求中有关问题提出修改建议时，由会所经营部负责与顾客联系，征求其书面意见。

对于特殊要求的赛事和服务，由执行副总经理评审签订合同。合同签订后，会所经营部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相应部门，作为拟定服务方案、服务提供、采购、服务验证、收款等的依据。前台应将相关情况发给相关部门作为服务提供的依据。会所经营部负责合同执行的监督协调，并及时将信息与顾客沟通。

当服务要求由于某种原因需要更改时，要与顾客协商一致。由会所经营部前台在系统上注明修改内容。当涉及合同更改时，由运营部组织相关部门再次进行评审。修改涉及服务要求的变更，运营部应及时通知相关部门进行安排。

服务提供过程管理是指对服务提供过程中影响服务质量的各个因素进行控制，使整个服务提供过程处于受控状态，确保服务满足顾客的需求和期望，具体包括以下几个环节。

（1）制定严格的打球服务流程。

（2）服务提供过程的策划。运作部、会所经营部应根据服务的要求，对服务提供过程进行策划，经各部门经理审核，管理者代表批准后，发到各部门实施。

（3）服务人员应熟悉和掌握各自岗位的服务规范。各部门必须对员工执行规范情况进行监控，确保提供的服务规范。

（4）与打球有关的外包、外协的服务，由经营部根据经营需求组织和选择供方，并监督外协供方进行服务提供，对外协服务在服务提供时，会所经营部应进行监视测量。

（5）服务提供中使用的车辆、器具、设施和场地，必须符合要求，在使用或给顾客使用前，必须对设备设施的状态进行检查，确保顾客使用完好的设备和设施。

（6）服务人员在使用设备时，严格遵守安全操作规程。当顾客需使用设备时，对顾客进行指导和简单培训，确保顾客安全的操作和使用。

（7）各相关部门维持好工作场所的现场卫生。

顾客财产管理是要确保顾客财产在服务提供中利益不受损害。

球童在接包处接收顾客的球包时，应对顾客卸下的球包的外观进行检查并发给球包牌（不包括去练习场的顾客），如有问题，填写相关记录。

顾客在出场打球时，球童应事先将球包中球杆整理，并填写《球杆清点卡》，经顾客确认后装车。在陪同顾客打球时，要随时注意对球具等顾客财产的保护，避免损坏。顾客离场时，球童应帮助顾客整理球杆，经顾客确认后，将球包送到接包处。顾客结账后，前台发还顾客厅球包牌，球童从顾客手中收回球包牌并装车。

顾客打球、练球时换下的服装和一般物品，前台应按规定发放更衣柜的钥匙和号牌，应确保衣柜的清洁。对于顾客保存的物品，应逐项进行检查和登记，保存时应做好顾客标识，妥善保管，避免遗失和损坏。

当发现顾客财产丢失或损坏时，应报告顾客并做好记录。

在上述服务提供过程中，发现顾客有遗留物品时，发现者应立即通知顾客收回，如顾客已经离场，则报告部门主管和前台，做好记录，经所在部门经理核对签字后，连同物品，一并交前台保存和处置。前台在核对财物并签收后，及时与顾客联系，做好善后处置。

顾客满意度管理是指通过对服务提供及服务后过程控制，及时解决服务中的问题，收集顾客信息，不断满足顾客要求的管理制度。

运营部和前台应策划收集顾客满意度的方法，对每位顾客打球后的感受进行收集。记录顾客提出的每一条意见，及时进行处置，遇较大问题或意见时，应及时报告总经理进行处置。每月汇总。

运营部编制《顾客