为了充分识别危险源，正确评价风险，合理确定风险等级，并选择控制手段，为球会建立职业健康安全体系打下基础。

由行政人事部负责组织各个部门完成。参加危险源辨识的人员应具备一定的实践经验，并经过培训，具有一定 GB／T 28001标准知识和有关职业健康安全法律、法规要求的知识，可胜任危险源辨识的工作。各部门的危险源辨识，由各部门自行组织，根据危险源辨识的依据和范围、性质和时限性，对本部门内的活动、产品和服务过程中的危险源进行辨识。行政人事部对各部门报上的危险源进行复核确认后，制定球会危险源辨识表。

行政人事部组织有关人员，按照制定的评价方法，对辨识出存在的危险源进行风险评价、确定风险等级，并制定危险源风险评价表，经OHS管理者代表核准后分发给相关部门。

行政人事部根据风险评价的结果和球会职业健康安全方针目标，组织相关部门，制订风险控制的措施，策划时应按风险控制的原则（即 ① 消除风险； ② 降低风险；③个体防护）进行。明确风险控制的渠道，特别要明确通过目标、管理方案控制的风险。行政人事部应组织相关部门对风险控制策划结果进行评审，以确保控制措施的充分性，并将评审结果报管理者代表批准后实施，对确定的重大风险的危险源，行政人事部应建立名录。

危险源辨识和风险评价的结果，应为确定设施要求、识别培训要求、开展运行控制、监视、测量等活动提供必要信息。

由于俱乐部内部的经营管理不断发生变化，以及外部社会对组织的要求和法律、法规的变化，球会各部门在持续辨识危险源的同时，每年底由行政人事部组织相关部门对球会各项活动进行一次危险源辨识和风险评价，从而确定下一年需要控制的危险源和风险，并修订相关记录。

OHSMS 运行管理是为了使对与风险有关的活动得到有效的控制以确保方针目标的实现和绩效的保持。

行政人事部根据危险源辨识风险评价和风险控制的策划结果，确定与风险有关的运行和活动，并对其进行策划。

向供方购买和使用的产品和服务中存在的与风险有关的活动，行政人事部应组织各相关部门要求供方制定和实施相应的程序，并在合同中明确安全责任要求。行政人事部应组织各相关部门评审、确认和备案供方的有关程序，各相关部门应检查供方执行这些程序的有效性，并做好检查记录。

球会对新的活动、赛事开展前都要进行风险评价，以便从根本上控制或降低风险。各个部门应该按《危险源辨识风险评价和风险控制程序》（GOLF-OHSP-2.3.1-A）的要求对新的活动的危险源进行辨识和风险评价，并将结果报到行政人事部进行复核，如发现有不可容许的风险，应该在采取控制措施消除或降低了风险，经管理者代表批准后，活动才能进行。

建立纠正和预防措施管理，以消除实际或潜在的不合格因素，防止不合格发生和再发生。

在体系运行中出现下列情况时，各负责主管部门除及时按规定进行调查和处置外，还应制定纠正措施。

（1）内部和外部审核中发现不符合。

（2）顾客反馈的重要质量问题。

（3）相关方投诉的环境和职业健康安全问题。

（4）监视和测量过程中重复发生不合格问题。

（5）管理评审提出的纠正要求。

（6）目标、指标没有实现，或过程未能达到预期结果时。

（7）违反法规和其他要求，合规性评价中的不合格。

当发现上述七种情况之一时，相关部门进行不合格原因的调查分析，并确定责任部门。责任部门应确定不合格原因，评价确保不合格不再发生的措施的要求，行政人事部负责组织有关部门对纠正措施的技术性、必要性、适宜性、风险性进行评价，以使其与潜在问题的影响程度相适应。形成书面意见，并报管理者代表批准后，交行政人事部登录后下发实施。责任部门应认真执行纠正措施，并将实施情况和结果填入纠正措施表内。行政人事部应按计划的日期对实施的效果进行验证，评价实施的有效性，并记录评价。

（1）部门内预防措施。

（2）球会级的预防措施，行政人事部应负责体系过程的信息收集，定期进行综合分析，应用统计技术组织专门会议，以发现潜在问题及原因并填写《预防措施表》。

（3）行政人事部负责组织有关部门对预防措施的技术性、必要性、适宜性、风险性进行评价，以使其与潜在问题的影响程度相适应。评价意见和结论填入《预防措施表》报管理者代表批准后实施。

（4）实施部门应将实施情况和结果记入《预防措施表》内。

（5）行政人事部应按计划的日期对实施的效果进行验证、评价实施的有效性，并将评价的结果填入《预防措施表》内。

（6）实施预防措施所涉及文件的更改，按《文件管理》进行。

另外纠正和预防措施的实施和效果情况，由行政人事部和相关主管部门汇总并提交管理评审。所有职业健康安全的纠正和预防措施，在实施前都应经过风险评价的评审，以防止引入新的风险。行政人事部将所采取的纠正和预防措施汇总填入《纠正和预防措施登记表》中。

应急准备和响应程序是为了切实贯彻“预防为主”的方针，对潜在风险可能发生的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，并采取相应措施，使对环境或职业健康造成的损失或影响减少至最低。

俱乐部应急准备和影响的控制对象是火灾、淹溺、意外机械伤害、突发事故、水灾、危险化学品泄漏以及食堂的燃气爆炸。

相关部门应根据各自所负责的情况，制订火灾、意外机械伤害、突发事故、水灾等预案，报行政人事部，经管理者代表批准后实施，其他紧急情况如食物中毒、电梯困人、淹溺等按物业制定的应急预案来操作。各部门应对有关人员进行培训并负责监督本部门人员按照各应急响应措施执行。

应急响应措施包括：

① 应急工作的组织和相应职责；

② 内部和外部的联络计划；

③ 需配备的资源；

④ 应采取的救护措施；

⑤ 培训和定期演习。

行政人事部应根据俱乐部应急响应系统的要求，确保俱乐部内外部通讯顺畅且能与安全、消防、环保、医疗救护的机构保持联系，并获取安全及环境方面的相关信息。

根据应急准备与响应的措施，保证在活动作业场所，配备必要的防火设施，并编制消防设施布局图，以供作业人员在发生紧急情况时使用能实施应急响应措施的要求，对事故进行有效的控制。

行政人事部组织有关部门，对所涉及应急准备与响应的作业人员进行意识和技能培训，理解应急措施的内容要求，掌握应急响应的方法，提高应急响应的能力。

一旦发生环境和职业健康安全事故或紧急情况，当事人应立即通知本部门负责人和行政人事部。行政人事部接到应急通知后，安排人员赶往现