场，协助现场人员进行应急处理；根据现场情况，行政人事部及时组织各部门进行人力和物资支援，必要时向外部有关机构求助；对于重大环境事故，行政人事部要及时通报总经理，总经理应亲临现场组织抢救。发生环境和职业健康安全事故和紧急情况，首先迅速转移员工，以避免或减少人员伤亡，同时注意自身安全保护。

事故发生后，行政部应组织与该环境和职业健康安全事故因素相关的管理人员，对所实施的应急与响应措施进行评审，以确保该措施的可行性和有效性，并根据评审结果组织各有关部门进行必要的修订和重新批准。

不符合、事故、事件处理控制程序是对环境、职业健康安全管理体系中出现的不符合、事故和事件的处理进行控制，以减少由此引起的环境影响及职业健康的伤害和疾病。

凡不符合下述要求者即为不符合项：①运行中出现不符合 ISO 14001、GB／T 28001标准要求；②违反球会适用的法律法规及其他要求；③不符合球会管理体系所规定的要求。

不符合项可以在日常监测与测量、内部审核、合格性评价、外部审核（认证机构审核）管理评审，相关方的投诉及意见中发现。

不符合项调查处理。在监测和测量过程和合规性评价中发现不符合时，应通知相关部门，并同相关部门一起进行核实，及时采取措施，减少不符合造成的环境影响；在内审过程中发现的不符合项，由行政人事部按《内部审核控制程序》进行处置；在外审中发现不符合项，行政部根据认证机构的意见，同责任部门一起分析原因，共同制定纠正措施，责任部门在限定期限内实施纠正。

在相关方对俱乐部环境管理提出要求及意见时，接收部门应进行记录，及时反馈行政人事部，行政人事部对相关部门提出的要求及意见进行综合分析，明确责任部门，责任部门制定纠正预防措施，必要时报管理者代表批准后实施，责任部门将措施及实施情况报行政人事部，纠正工作应登记备案。

事故和事件的处置。① 发生环境和职业健康安全事故时，由总经理应及时如实向有关部门报告，按国家法规的规定对事故进行处置，并编写事故报告。② 发生职业健康安全事件时应对事件进行纪录，及时报告人事部进行处置。③ 一旦出现问题，及时制定纠正措施或预防措施，防止事故的再次发生或事件的发生。

法律法规及其他要求控制程序是为了识别、获取、更新、传达适合于本球会活动、产品和服务中环境因素和职业健康安全的法律、法规及其他要求，并定期评价对其遵循的情况。

各部门应了解适用于球会和部门内部环境因素和职业健康安全的法律法规及其他要求。

获取途径和方法。通过电话、信函、传真、IT等途径及时了解法律和标准的新动向；定期通过电话联系或专访有关部门以获取有关的最新的环境法律及其他应遵守的要求，并及时更新和补充法律、法规和其他要求一览表。

法规要求和其他要求与环境因素关联性的确定。对收集到的法律及其他要求进行适用性识别，确定法律法规要求和其他要求与重要环境因素之间的关联，并根据识别结果编制评价表，经环境管理者代表批准后，传达到相关部门实施。各部门在策划、实施、保持和改进环境管理体系时，应充分考虑评价表中的要求，并将这些要求反映在相关的文件中。

环境管理体系的合规性评价。行政人事部每季应对组织的合规性进行一次评价，按照评价表中的要求逐项进行。并将评价结果形成文件，经环境管理者代表批准后，报总经理，并在组织内沟通。评价中发现的不符合，行政人事部应组织相关部门，分析原因，并制定纠正措施或制定目标、方案，予以解决。

行政人事部每年对职业健康安全管理体系的法律法规的遵循情况进行评价，对于评价中出现的不符合现象执行《纠正与预防措施控制程序》。

保存。所确认适用于俱乐部的法规及其他要求，由行政部保存原件，将其复印件发给具体主管部门。

总经理是高尔夫俱乐部质量管理体系运营的最高管理和监督者，董事会聘任总经理对俱乐部的日常运营活动全权负责。基于此，总经理有义务对董事会负责，在董事会的授权下，执行董事会的战略决策、实现董事会制定的经营目标，并向董事会汇报工作。

董事会通过总经理的工作汇报对球会进行间接管理。

球会的重大决议都应由董事会表决通过，后交由总经理负责执行。在执行的过程中，总经理始终代表的都是股东和董事会的利益，在为顾客提供满意的服务的过程中实现股东利益的最大化。

在 ISO9001：2000《质量管理体系要求》标准的第8.2.3条中明确要求组织采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视，并在适用时进行测量。

在高尔夫俱乐部内，最高管理者可以通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

（1）向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

（2）制定质量方针；

（3）确保质量目标的制定；

（4）进行管理评审；

（5）确保资源的获得。

当下，不少组织忽视对过程的监视和测量，一些组织片面地认为进行了内部审核就是实施了过程的监视和测量，甚至组织内部一些部门的负责人不知道什么是过程的监视和测量。而球会的内部控制是这一管理体系正常运行的保障。该控制体系适用于球会内部质量、环境、职业健康管理体系单一或结合审核。

（1）管理者代表负责组织、策划、管理内部审核工作，向总经理报告审核结果和纠正措施情况。

（2）行政人事部为内部审核的职能部门，负责根据审核的策划，拟定内部审核年度计划和内审实施计划，推荐内审员，组织实施内部审核和纠正措施的跟踪验证。

（3）内审员负责按本程序准备、实施和报告审核情况，填写不合格报告，对纠正措施进行验证。

（4）其他部门负责按内审计划做好准备，配合内审实施，对不合格制定纠正措施并实施。

（1）管理者代表负责质量、环境、职业健康管理体系内审方案的策划。

（2）内审方案应包括策划、组织和实施审核的所有活动。策划时，应根据本程序的要求、年度内审的目的、拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，确定审核准则、范围、方法和频次，并编制年度内审计划。

（3）行政人事部根据管理者代表的策划，编制《      年内审年度计划》，报管理者代表审核，经总经理批准后实施。

（1）内审计划的制订：① 行政人事部根据年度内审计划，在每次内审前，编制《内审实施计划》 并提出内审员和组长名单，报管理者代表后实施。② 在安排内审人员人选和实施计划中，审核员不应审核自己的工作。③ 行政人事部应在实施审核前5天将《内审实施计划》下发各被审部门。

（2）审核准备：内审组应在实施审核前，研究有关体系文件，编制《内部审核检查表》。

（3）实施现场审核：包括① 召开首次会议，依据范围和部门确认审核目的。② 到现场审核，收集客观证据。审核员应按审核计划安排进行审核。③ 写出不合格报告，在审核过程中口头向被审核部门报告发现的问题，经审核组长同意后填写《不符合