环境因素识别与评价管理是指为了正确识别球会在各项活动、产品和服务中能够得到控制或施加影响的环境因素，并对其实施环境影响评价，从而确定重要环境因素的管理体系。

应对涉及组织的活动、产品和服务相关的，能够控制的和能够对其施加影响的环境因素进行识别与评价，如原料和资源、能源的采购、储存和消耗等。

环境因素识别由行政人事部负责组织，应以球会适用的环境法律，标准和应遵守的其他要求为依据，并考虑不同的时态、状态与环境影响类型。参加环境因素识别的人员应经过培训，具有一定 ISO 14001标准知识，和有关环境法律、法规要求的知识，方可胜任环境因素识别的工作。各相关部门对各部门内的相关活动、产品和服务中的环境因素进行识别，经行政人事部进行审核确认后，制定球会环境因素调查表，经环境管理者代表核准后，将清单分发给相关部门。

行政人事部按照制定的评价标准，对识别出的环境因素进行环境影响重要性评价。

每年由人事部组织各相关部门对各项活动、产品和服务进行一次环境因素的识别与评价，并根据球会情况重新选定重要环境因素的界限值，确定当年度的重要环境因素。当有关部门的各项活动、产品与服务发生下述变化时，相关部门应对已发生变化的内容重新进行环境因素的识别，行政人事部应及时进行评价，更新环境因素的相关信息。如相关法律、法规和其他要求发生变化等。

EMS运营管理是指对与重要环境因素有关的活动得到有效的控制，以确保方针目标的实现和环境绩效的保持的管理体系。

（1）行政人事部根据球会重要环境因素清单，确定与重要环境因素有关的运行和活动，并对其进行策划，确保在规定条件下运行。

（2）对使用产品中识别的供方的重要环境因素的控制。

（3）球会在新的活动、特殊赛事开展前，都要进行重要环境因素评价。各个部门应该按《环境因素识别与评价管理》的要求，对新的活动的重要环境因素进行评价，并将结果报到相关部进行复核，应该在采取控制重要环境因素的措施，经管理者代表批准后，才能进行活动。

为了充分识别危险源，正确评价风险，合理确定风险等级，并选择控制手段，为球会建立职业健康安全体系打下基础。

由行政人事部负责组织各个部门完成。参加危险源辨识的人员应具备一定的实践经验，并经过培训，具有一定 GB／T 28001标准知识和有关职业健康安全法律、法规要求的知识，可胜任危险源辨识的工作。各部门的危险源辨识，由各部门自行组织，根据危险源辨识的依据和范围、性质和时限性，对本部门内的活动、产品和服务过程中的危险源进行辨识。行政人事部对各部门报上的危险源进行复核确认后，制定球会危险源辨识表。

行政人事部组织有关人员，按照制定的评价方法，对辨识出存在的危险源进行风险评价、确定风险等级，并制定危险源风险评价表，经OHS管理者代表核准后分发给相关部门。

行政人事部根据风险评价的结果和球会职业健康安全方针目标，组织相关部门，制订风险控制的措施，策划时应按风险控制的原则（即 ① 消除风险； ② 降低风险；③个体防护）进行。明确风险控制的渠道，特别要明确通过目标、管理方案控制的风险。行政人事部应组织相关部门对风险控制策划结果进行评审，以确保控制措施的充分性，并将评审结果报管理者代表批准后实施，对确定的重大风险的危险源，行政人事部应建立名录。

危险源辨识和风险评价的结果，应为确定设施要求、识别培训要求、开展运行控制、监视、测量等活动提供必要信息。

由于俱乐部内部的经营管理不断发生变化，以及外部社会对组织的要求和法律、法规的变化，球会各部门在持续辨识危险源的同时，每年底由行政人事部组织相关部门对球会各项活动进行一次危险源辨识和风险评价，从而确定下一年需要控制的危险源和风险，并修订相关记录。

OHSMS 运行管理是为了使对与风险有关的活动得到有效的控制以确保方针目标的实现和绩效的保持。

行政人事部根据危险源辨识风险评价和风险控制的策划结果，确定与风险有关的运行和活动，并对其进行策划。

向供方购买和使用的产品和服务中存在的与风险有关的活动，行政人事部应组织各相关部门要求供方制定和实施相应的程序，并在合同中明确安全责任要求。行政人事部应组织各相关部门评审、确认和备案供方的有关程序，各相关部门应检查供方执行这些程序的有效性，并做好检查记录。

球会对新的活动、赛事开展前都要进行风险评价，以便从根本上控制或降低风险。各个部门应该按《危险源辨识风险评价和风险控制程序》（GOLF-OHSP-2.3.1-A）的要求对新的活动的危险源进行辨识和风险评价，并将结果报到行政人事部进行复核，如发现有不可容许的风险，应该在采取控制措施消除或降低了风险，经管理者代表批准后，活动才能进行。

建立纠正和预防措施管理，以消除实际或潜在的不合格因素，防止不合格发生和再发生。

在体系运行中出现下列情况时，各负责主管部门除及时按规定进行调查和处置外，还应制定纠正措施。

（1）内部和外部审核中发现不符合。

（2）顾客反馈的重要质量问题。

（3）相关方投诉的环境和职业健康安全问题。

（4）监视和测量过程中重复发生不合格问题。

（5）管理评审提出的纠正要求。

（6）目标、指标没有实现，或过程未能达到预期结果时。

（7）违反法规和其他要求，合规性评价中的不合格。

当发现上述七种情况之一时，相关部门进行不合格原因的调查分析，并确定责任部门。责任部门应确定不合格原因，评价确保不合格不再发生的措施的要求，行政人事部负责组织有关部门对纠正措施的技术性、必要性、适宜性、风险性进行评价，以使其与潜在问题的影响程度相适应。形成书面意见，并报管理者代表批准后，交行政人事部登录后下发实施。责任部门应认真执行纠正措施，并将实施情况和结果填入纠正措施表内。行政人事部应按计划的日期对实施的效果进行验证，评价实施的有效性，并记录评价。

（1）部门内预防措施。

（2）球会级的预防措施，行政人事部应负责体系过程的信息收集，定期进行综合分析，应用统计技术组织专门会议，以发现潜在问题及原因并填写《预防措施表》。

（3）行政人事部负责组织有关部门对预防措施的技术性、必要性、适宜性、风险性进行评价，以使其与潜在问题的影响程度相适应。评价意见和结论填入《预防措施表》报管理者代表批准后实施。

（4）实施部门应将实施情况和结果记入《预防措施表》内。

（5）行政人事部应按计划的日期对实施的效果进行验证、评价实施的有效性，并将评价的结果填入《预防措施表》内。

（6）实施预防措施所涉及文件的更改，按《文件管理》进行。

另外纠正和预防措施的实施和效果情况，由行政人事部和相关主管部门汇总并提交管理评审。所有职业健康安全的纠正和预防措施，在实施前都应经过风险评价的评审，以防止引入新的风险。行政人事部将所采取的纠正和预防措施汇总填入《纠正和预防措施登记表》中。

应急准备和响应程序是为了切实贯彻“预防为主”的方针，对潜在风险可能发生的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，并采取相应措施，使对环境或职业健康造成的损失或影响减少至最低。

俱乐部应急准备和影响的控制对象是火灾、淹溺、意外机械伤害、突发事故、水灾、危险化学品泄漏以及食堂的燃气爆炸。

相关部门应根据各自所负责的情况，制订火灾、意外机械伤害、突发事故、水灾等预案，报行政人事部，经管理者代表批准后实施，其他紧急情况如食物中毒、电梯困人、淹溺等按物业制定的应急预案来操作。各部门应对有关人员进行培训并负责监督本部门人员按照各应急响应措施执行。

应急响应措施包括：

① 应急工作的组织和相应职责；

② 内部和外部的联络计划；

③ 需配备的资源；

④ 应采取的救护措施；

⑤ 培训和定期演习。

行政人事部应根据俱乐部应急响应系统的要求，确保俱乐部内外部通讯顺畅且能与安全、消防、环保、医疗救护的机构保持联系，并获取安全及环境方面的相关信息。

根据应急准备与响应的措施，保证在活动作业场所，配备必要的防火设施，并编制消防设施布局图，以供作业人员在发生紧急情况时使用能实施应急响应措施的要求，对事故进行有效的控制。

行政人事部组织有关部门，对所涉及应急准备与响应的作业人员进行意识和技能培训，理解应急措施的内容要求，掌握应急响应的方法，提高应急响应的能力。

一旦发生环境和职业健康安全事故或紧急情况，当事人应立即通知本部门负责人和行政人事部。行政人事部接到应急通知后，安排人员赶往现场，协助现场人员进行应急处理；根据现场情况，行政人事部及时组织各部门进行人力和物资支援，必要时向外部有关机构求助；对于重大环境事故，行政人事部要及时通报总经理，总经理应亲临现场组织抢救。发生环境和职业健康安全事故和紧急情况，首先迅速转移员工，以避免或减少人员伤亡，同时注意自身安全保护。

事故发生后，行政部应组织与该环境和职业健康安全事故因素相关的管理人员，对所实施的应急与响应措施进行评审，以确保该措施的可行性和有效性，并根据评审结果组织各有关部门进行必要的修订和重新批准。

不符合、事故、事件处理控制程序是对环境、职业健康安全管理体系中出现的不符合、事故和事件的处理进行控制，以减少由此引起的环境影响及职业健康的伤害和疾病。

凡不符合下述要求者即为不符合项：①运行中出现不符合 ISO 14001、GB／T 28001标准要求；②违反球会适用的法律法规及其他要求；③不符合球会管理体系所规定的要求。

不符合项可以在日常监测与测量、内部审核、合格性评价、外部审核（认证机构审核）管理评审，相关方的投诉及意见中发现。

不符合项调查处理。在监测和测量过程和合规性评价中发现不符合时，应通知相关部门，并同相关部门一起进行核实，及时采取措施，减少不符合造成的环境影响；在内审过程中发现的不符合项，由行政人事部按《内部审核控制程序》进行处置；在外审中发现不符合项，行政部根据认证机构的意见，同责任部门一起分析原因，共同制定纠正措施，责任部门在限定期限内实施纠正。

在相关方对俱乐部环境管理提出要求及意见时，接收部门应进行记录，及时反馈行政人事部，行政人事部对相关部门提出的要求及意见进行综合分析，明确责任部门，责任部门制定纠正预防措施，必要时报管理者代表批准后实施，责任部门将措施及实施情况报行政人事部，纠正工作应登记备案。

事故和事件的处置。① 发生环境和职业健康安全事故时，由总经理应及时如实向有关部门报告，按国家法规的规定对事故进行处置，并编写事故报告。② 发生职业健康安全事件时应对事件进行纪录，及时报告人事部进行处置。③ 一旦出现问题，及时制定纠正措施或预防措施，防止事故的再次发生或事件的发生。

法律法规及其他要求控制程序是为了识别、获取、更新、传达适合于本球会活动、产品和服务中环境因素和职业健康安全的法律、法规及其他要求，并定期评价对其遵循的情况。

各部门应了解适用于球会和部门内部环境因素和职业健康安全的法律法规及其他要求。

获取途径和方法。通过电话、信函、传真、IT等途径及时了解法律和标准的新动向；定期通过电话联系或专访有关部门以获取有关的最新的环境法律及其他应遵守的要求，并及时更新和补充法律、法规和其他要求一览表。

法规要求和其他要求与环境因素关联性的确定。对收集到的法律及其他要求进行适用性识别，确定法律法规要求和其他要求与重要环境因素之间的关联，并根据识别结果编制评价表，经环境管理者代表批准后，传达到相关部门实施。各部门在策划、实施、保持和改进环境管理体系时，应充分考虑评价表中的要求，并将这些要求反映在相关的文件中。

环境管理体系的合规性评价。行政人事部每季应对组织的合规性进行一次评价，按照评价表中的要求逐项进行。并将评价结果形成文件，经环境管理者代表批准后，报总经理，并在组织内沟通。评价中发现的不符合，行政人事部应组织相关部门，分析原因，并制定纠正措施或制定目标、方案，予以解决。

行政人事部每年对职业健康安全管理体系的法律法规的遵循情况进行评价，对于评价中出现的不符合现象执行《纠正与预防措施控制程序》。

保存。所确认适用于俱乐部的法规及其他要求，由行政部保存原件，将其复印件发给具体主管部门。