总经理是高尔夫俱乐部质量管理体系运营的最高管理和监督者，董事会聘任总经理对俱乐部的日常运营活动全权负责。基于此，总经理有义务对董事会负责，在董事会的授权下，执行董事会的战略决策、实现董事会制定的经营目标，并向董事会汇报工作。

董事会通过总经理的工作汇报对球会进行间接管理。

球会的重大决议都应由董事会表决通过，后交由总经理负责执行。在执行的过程中，总经理始终代表的都是股东和董事会的利益，在为顾客提供满意的服务的过程中实现股东利益的最大化。

在 ISO9001：2000《质量管理体系要求》标准的第8.2.3条中明确要求组织采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视，并在适用时进行测量。

在高尔夫俱乐部内，最高管理者可以通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

（1）向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

（2）制定质量方针；

（3）确保质量目标的制定；

（4）进行管理评审；

（5）确保资源的获得。

当下，不少组织忽视对过程的监视和测量，一些组织片面地认为进行了内部审核就是实施了过程的监视和测量，甚至组织内部一些部门的负责人不知道什么是过程的监视和测量。而球会的内部控制是这一管理体系正常运行的保障。该控制体系适用于球会内部质量、环境、职业健康管理体系单一或结合审核。

（1）管理者代表负责组织、策划、管理内部审核工作，向总经理报告审核结果和纠正措施情况。

（2）行政人事部为内部审核的职能部门，负责根据审核的策划，拟定内部审核年度计划和内审实施计划，推荐内审员，组织实施内部审核和纠正措施的跟踪验证。

（3）内审员负责按本程序准备、实施和报告审核情况，填写不合格报告，对纠正措施进行验证。

（4）其他部门负责按内审计划做好准备，配合内审实施，对不合格制定纠正措施并实施。

（1）管理者代表负责质量、环境、职业健康管理体系内审方案的策划。

（2）内审方案应包括策划、组织和实施审核的所有活动。策划时，应根据本程序的要求、年度内审的目的、拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，确定审核准则、范围、方法和频次，并编制年度内审计划。

（3）行政人事部根据管理者代表的策划，编制《      年内审年度计划》，报管理者代表审核，经总经理批准后实施。

（1）内审计划的制订：① 行政人事部根据年度内审计划，在每次内审前，编制《内审实施计划》 并提出内审员和组长名单，报管理者代表后实施。② 在安排内审人员人选和实施计划中，审核员不应审核自己的工作。③ 行政人事部应在实施审核前5天将《内审实施计划》下发各被审部门。

（2）审核准备：内审组应在实施审核前，研究有关体系文件，编制《内部审核检查表》。

（3）实施现场审核：包括① 召开首次会议，依据范围和部门确认审核目的。② 到现场审核，收集客观证据。审核员应按审核计划安排进行审核。③ 写出不合格报告，在审核过程中口头向被审核部门报告发现的问题，经审核组长同意后填写《不符合报告》。④ 召开末次会议，向部门的领导通报内审情况和结论，宣布不符合，并提出纠正措施要求。

（4）审核组长编制《管理体系内部审核报告》，经管理者代表批准后，发到各有关部门。

（1）行政人事部将《不符合报告》发到制定措施部门。

（2）纠正措施制订部门，在3日内组织制订纠正措施的内容和完成期限，经行政人事部报管理者代表审批后，由行政人事部发往纠正措施实施部门。

（3）制订实施纠正措施中发生争议时，由管理者代表负责协调。

（4）纠正措施实施完成后，实施部门报告行政人事部。

（1）按纠正措施的计划和时间，行政人事部委派内审员负责对纠正措施的实施情况进行验证，其内容：① 是否按计划时间完成；② 是否完成规定的项目；③ 措施是否有效；④ 是否有实施措施过程的记录；⑤ 所涉及要修改的文件是否都按规定进行修改。

（2）验证情况表明措施有效，负责验证审核的内审核员应在纠正措施表的有关栏记录答复。

（3）验证情况表明不好，则由行政人事部报告管理者代表令其重新制订纠正措施。

每次内审完毕后，行政人事部都应对体系进行分析，列出《不合格项目分布表》，并对体系进行的不符合性和有效性做出评价。

内部审核的结果，由行政人事部负责提交管理评审。内审档案的保留，由行政人事部应建立并保留，其内容包括审核年度计划，内部审核检查表，不符合报告，纠正措施表，审核报告。